孝感教育信息网欢迎您!今天是:时间加载中……

2018年度孝感市教育技术装备站部门决算

发表日期:2019-09-16 17:36:40    来源:本站   

 

2018年度孝感市教育技术装备站部门决算                              


 

2019916


 

  

 

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  孝感市教育技术装备站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、支出决算表(表3

四、财政拨款收入支出决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

第三部分  孝感市教育技术装备站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

孝感市教育技术装备站(孝感市电化教育馆)是隶属蓝月亮精选料的二级单位,具有教育管理和为教学服务等综合职能的全额财政拨款的正科级事业单位。我站目前承担的工作主要对口湖北省教育厅教育技术装备处、湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)的业务工作,以及对口承担湖北省教育厅科技处的部分业务工作。目前主要承担以下工作职能:

1.制定全市教育技术装备、教育信息化(电化教育)工作的发展规划,提出教育技术装备、教育信息化建设方案和配备标准。统筹、协调、指导全市中小学校实施教育技术装备及教育信息化的建设、配备、管理和使用工作。

2.组织开展与教育技术装备应用相关的实验教学等活动;指导全市中小学校开展图书馆(室)的建设、配备、管理和应用工作。

3.统筹孝感教育信息平台规划建设、资源库建设,指导全市中小学校多媒体教室建设、班班通教室等信息化装备建设。指导信息技术与学科融合应用等工作。

4.组织开展中小学教育技术装备与信息化教育课题研究。指导教师应用现代教育技术进行教学。组织信息技术和电化教学的各类评比和比赛。开展中小学教师信息技术能力培训、学生实验技能考试和信息技术考核评价等工作。

(二)机构情况

单位设有4个职能部门:办公室、信息化发展部、装备发展部、教研培训部。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位构成。

三、部门人员构成

孝感市教育技术装备站总编制人数16人,其中:行政编制0人,事业编制  16人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人,其中行政0人,事业16人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。


 

第二部分  孝感市教育技术装备站2018年度部门决算表

 

 

2018年度收入支出决算总表(表1

部门:




单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

432.27 

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32

428.21

 

六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

432.27 

本年支出合计

51


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

77.38 

    年末结转和结余

53


总计

27

509.65 

总计

54

428.21 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24=1+2+3+4+5+6)行;27=(24+25+26)行;

51=28+29+...+50)行;54=(51+52+53)行;

 

 

 

 

 

2018年度收入决算表(表2














部门:







单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计









205

教育支出

432.27

432.27







20501

教育管理事务

289.67

289.67







2050199

  其他教育管理事务支出

289.67

289.67







20502

普通教育

0.5

0.5







2050299

  其他普通教育支出

0.5

0.5







20509

教育费附加安排的支出

142.1

142.1







2050999

  其他教育费附加安排的支出

142.1

142.1







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=2+3+4+5+6+7)栏各行
































  

 

 

2018年度支出决算表(表3












部门:






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

428.21

297.01

131.20





205

教育支出

428.21

297.01

131.20





20501

教育管理事务

297.01

297.01

0.00





2050199

  其他教育管理事务支出

297.01

297.01

0.00





20502

普通教育

6.40

0.00

6.40





2050299

  其他普通教育支出

6.40

0.00

6.40





20509

教育费附加安排的支出

124.79

0.00

124.79





2050999

  其他教育费附加安排的支出

124.79

0.00

124.79





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=2+3+4+5+6)栏各行














 蓝月亮精选料  

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4


部门:







单位:万元


    

    


   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


   


1

   


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

432.27 

一、一般公共服务支出

30





二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34

428.21 

428.21 




6


六、科学技术支出

35






7


七、文化体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37






9


九、医疗卫生与计划生育支出

38






10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41






13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、国土海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48






20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、其他支出

50






22


二十二、债务还本支出

51






23


二十三、债务付息支出

52





本年收入合计

24

432.27 

本年支出合计

53





年初财政拨款结转和结余

25

77.38 

年末财政拨款结转和结余

54





一、一般公共预算财政拨款

26

77.38 


55





二、政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

509.65 

总计

58

428.21 

428.21 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24=1+2)行;25=(26+27)行;29=(24+25)行;




53=30+31+...+52)行;58=(53+54)行;




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5










部门:





单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

428.21

297.01

131.20


205

教育支出

428.21

297.01

131.20


20501

教育管理事务

297.01

297.01

0.00


2050199

  其他教育管理事务支出

297.01

297.01

0.00


20502

普通教育

6.40

0.00

6.40


2050299

  其他普通教育支出

6.40

0.00

6.40


20509

教育费附加安排的支出

124.79

0.00

124.79


2050999

  其他教育费附加安排的支出

124.79

0.00

124.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


1栏各行=2+3)栏各行

























 


 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6


部门:门:








单位:万元万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

217.89 

302

商品和服务支出

127.67

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

77.26

30201

  办公费

2.5 

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴 补贴

77.45

30202

  印刷费

1.68 

31002

  办公设备购置



30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.52 

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

32.32

30206

  电费

0.19

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.36

30207

  邮电费

0.16

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

0.76

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

1.74

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

36.6

 

30211

  差旅费

9.33

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

0.8

30213

  维修()


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

31.51

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.38

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

18.93

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.26

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

0.18

30218

  专用材料费

0.12

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

46.13

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

20.84

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴

4.11

30228

  工会经费

4.09

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

2.06

30229

  福利费

2.1

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.48

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.61

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

8.29





人员经费合计

254.49

 

公用经费合计127.67


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 














部门:








单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5


3.5


2 

1.5 

1.74


1.48


1.48

0.26

注:本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转及资金安排的实际支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏;7=8+9+12)栏;9=10+11)栏。

















  

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8













部门:






 单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


6栏各行=1+2-3)栏各行;3栏各行=4+5)栏各行



















 

 

 

 

第三部分  孝感市教育技术装备站2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为432.27万元、428.21万元。与2017年相比,收入总计增加 91.62 万元,支出降低 28.24 万元。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计432.27万元。其中:财政拨款收入432.27万元,占本年收入 100 %;上级补助收入0万元,占本年收入0 %;事业收入0万元,占本年收入0  %;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计428.21万元。其中:基本支出297.01万元,占本年支出69%;项目支出131.12万元,占本年支出31%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为432.27万元、428.21万元。与2017年度相比,财政拨款收入总计增加 91.62 万元,财政拨款支出降低 28.24 万元。

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出428.21万元, 占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出降低 28.24 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出428.21万元,主要用于教育支出428.21万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为328.8万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为428.21 万元,完成年度预算的130%。其中:基本支出297.01万元,项目支出131.20万元。项目支出主要用于教育信息化项目131.20万元,主要成效进行了教育信息化网络改造,增加了网络带宽;开展了孝感市教研员、名师名家等各项培训,提升了中小学教师的教育信息化水平。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出297.01万元,其中,人员经费254.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  127.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

孝感市教育技术装备站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括孝感市教育技术装备站本级及下属单位1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3.5万元,支出决算为 1.74万元,为预算的50%,比2017年度增加(减少)  1.71万元,增长(降低)50 %

1.因公出国(境)费。

本部门(单位)因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人,为预算的 0 %,比预算增加(减少) 0 万元。与2017年度相比增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门(单位)公务用车购置费及运行维护费1.48万元,为预算的74%,比预算减少0.52万元。与2017年度相比增加(减少)1.97万元,降低57%,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费1.48万元,本年未购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量1辆,

3.公务接待费。

本部门(单位)公务接待费为0.26万元,公务接待4批次,公务接待21人。与2017年度相比增加0.01万元,增长4%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,孝感市教育技术装备站组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金140万元。

(二)绩效自评结果

孝感市教育技术装备站今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

3项目绩效自评综述:项目全年预算数为140万元,执行数为998802.96万元。完成预算的72%。主要产出和效果:进行了教育信息化网络改造,增加了网络带宽;开展了孝感市教研员、名师名家等各项培训,提升了中小学教师的教育信息化水平。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况

2018年度孝感市教育技术装备站机关运行经费42.52万元,其中办公及印刷费2.19万元、印刷费1.29万元、邮电费0.14万元、差旅费4.90万元、会议费0.08万元、福利费2.1万元、工会经费4.09万元、日常维修费0.41万元、专用材料0.12万元,一般设备购置费  万元、办公用房水电费0.71万元、劳务费16.52万元、办公用房物业管理费  万元、公务接待费0.26万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他商品和服务支出8.23万元。

2018年度孝感市教育技术装备站机关运行经费比2017年增加3.2万元,增长8%,主要原因是普通话考试人数增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度孝感市教育技术装备站政府采购支出总额58.03万元,其中:政府采购货物支出46.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.98万元。。

(三)国有资产占用情况

截至2018年度1231日,孝感市教育技术装备站共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是教育信息技术及装备业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套);房屋 0 平方米, 0 万元。其中办公用房0  平方米, 0 万元,业务用房  0平方米, 0 万元。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一篇: 应城市创客比赛专项培训活动圆满举行 下一篇: 蓝月亮精选料关于落实《湖北省通信管理...